1) Acessar o modulo Faturamento 05
Relatórios -> Faturamento -> Notas Fiscais
Informar os parâmetros :
Data De ?
Data Ate ? 90 dias atras ou a data desejada
Do Cliente ? A00828
Tipo Relatório ? Sintético
2) Com relatório em mãos, acessar o modulo Compras 02
Atualizações -> Movimento -> Documento de Entrada -> Incluir
Tipo da Nota : Devolucao
Form.Prop. : Sim
Cliente: A00828
Loja: 01
Espec.Docum. : SPED
3) No Item da NF, informar os campos :
Produto : 00000002 ( ou outro )
Tipo Entrada: (TES de retorno que o Douglas vai informar)
Navegar na mesma linha ate o campo "Docto.Orig." e teclar "F7"
Vai aparecer uma lista com todas as NFs com saldo para retorno
Selecione a NF desejada e clica em OK. Apos, será necessario informar o campo "Centro Custo". Campos "Quantidade", "Vlr.Unitario" e "Vlr.Total" serão preenchidos automaticamente com o mesmo valor da NF de origem.
! Importante ! repetir o passo numero 3 para cada NF.
O resultado dos itens será semelhante ao da imagem abaixo:
Apos incluir todas as NF's a serem retornadas, clicar em Salvar.
Selecionar o numero/serie da NF de entrada e informar, se houver, as formulas cadastradas pela contabilidade/depto.fiscal.
Retornar ao modulo Faturamento 05 e fazer a transmissão da mesma ao sefaz.