Ir para o final dos metadados Criado por Priscila Fernanda Nazareno, última alteração por Ana Lucia Vieira De Oliveira em 30 ago, 2012 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos Ir para o início dos metadados Colapse ALL Expand ALL Complemento de IPI e ICMS Complemento de IPI e ICMS

Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI ou ICMS:

  1.   Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAIDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);

  2.   Informe um produto da NF original;

  3.   Digite o valor do imposto nos campos: Valor unitário e Valor total;

Informe o TES: Vincule ao documento original no campo NF original, tecle Enter + F4. Para fornecedor digite o número da nota fiscal no campo NF ORIGINAL ou vice/versa. Cadastro da TES de Complemento: Aba Adm: Tipo: Saída/Entrada; Cred. ICM e Cred IPI = Não; Gera Duplic. ICMS= Não; IPI= Sim; Agrega Valor = Não para NF de complemento de ICMS, para IPI = SIM; Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros; Restante fica preenchido como "default". Aba Impostos: Calcula ICMS e IPI = Sim; CFOP da NF Original; Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado.

Escrituração A escrituração da nota é efetuada na coluna tributada e deve ser efetuada conforme determinação da TES. No campo Observações deve ser informada a nota de origem, a qual este complemento se refere.